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习水电厂狠抓内控合规体系建设工作
发布时间:2019-10-25 23:17:29   该资讯已访问 次

本网讯 为进一步完善企业合规风险管理机制,健全企业内控合规体系,增强干部员工内控合规意识和业务风险防控意识,2019年以来,习水电厂狠抓内控合规体系建设,取得了阶段性的成果,为助力企业实现“转型发展,减亏控亏”目标贡献了积极力量。

习水电厂把“推动非招标物资采购扩围领域建设,完善决策、合同、资金支付三大领域各岗位合规要求,建立运行情况检查和考核机制”作为2019年内控合规体系的主要工作任务目标。 截止9月,该厂内控合规体系建设取得了可喜的阶段性成果:一是收集资料编制完成非招标物资采购扩围领域管理流程目录和内控合规地图。二是编制完成非招标物资采购扩围项目的岗位内控合规要求、物资需求计划会签单。等待贵州云顶娱乐app对ERP程序进行修改后,再按照其要求嵌入内控合规系统。三是根据招标预审会流程,设置重大物资采购决策管理流程目录,编写所涉及岗位内控合规要求,并招集计划、生技、财务等部门讨论定稿,目前已投入运行,并初显成效。四是结合工作实际和管理要求,重新梳理了决策管理、资金支付领域中已完成的岗位合规要求,并现已录入系统。五是积极开展内控合规培训,先后举办了一期“合同签订注意事项”讲座和“内控合规常识”讲座,营造了合规学问氛围,增强了干部员工业务风险防范意识和业务技能。(通讯员 陈伟)

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